Kunde bezahlt seine offene Rechnung

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• Rechnung suchen oder auswählen (Klick auf das Bearbeiten-Symbol am Anfang der Zeile)
• Bankdatum (Valutadatum) einsetzen
• Auf verbuchen klicken
• Fenster FiBu öffnet sich
• Rechnungsbetrag und falls vorhandene MWST werden gebucht
• Bitte überprüfen Sie die Beträge und Kontonummern
• Allfällige zusätzliche Differenzbuchungen zu dieser Rechnung (z.B. Skontoabzug, Zahlungsspesen, usw.) können Sie dieser Buchung mit der Taste + zu Beleg hinzufügen.